工作职责：1月初负责到期增值税专用发票的审核认证，做好相关进项成本预算及控制，根据税负计算确定产品的标准销项成本比率，做好相应销项成本的控制工作，合理控制了每月税负； 2负责公司进项及销项发票的管理以及红字发票，发票丢失事项的处理、存档； 3 熟悉增值税发票开票系统及增值税专用发票的购买、开具，做好开具发票的明细登记，方便以后查找； 4负责核对公司应收应付账款并确保金额的正确，若有偏差找相关人员进行明细核对并进行调整、校正； 5熟练运用ERP软件登记产品的进销存，月末结账前汇算本月税负及最终库存成本，将税负控制在公司规定范围内，使公司库存呈现良性，为公司建立了一整套成本核算流程，使公司成本核算更加程序化、规范化，提高了公司产品成本核算的准确性，在我的努力下公司这块运行良好，得到领导加薪的肯定，对我自己也是一次激励与成长； 6熟悉财务、会计、税收等相关知识与运用，并负责财务经理交办公司贷款融资等各项的其他事宜。

工作职责：1负责审核原始凭证根据原始凭证填制记账凭证，对记账凭证进行连续编号，为以后登账查账做好基础； 2根据涉及现金和银行的记账凭证登记现金及银行存款日记账，做到每日发生每日登记，每日核对库存现金与账簿余额一致，保证公司库存现金的准确性及安全性，处理公司银行基本户、一般户的开立及年检和销户的基础工作； 3负责发票的及时验旧、领购、填开；支票及汇票的填开、下账，保证公司资金及时到账，提高资金周转率，使资金得到合理利用，月末与银行对账单核对明细保证银行存款的正确性，这让我养成了细心谨慎的习惯； 4公司发生的各项费用都做到付款审批支付，每一笔款项的支出都必须有负责人在费用报销单上的签字方有效，员工工资表的计算与编制及发放前必须有负责人的审核签字，员工领取工资也必须有其本人签字，让我懂得做事一定要严密周全； 5月初根据公司各项税率指标及核算基础最终确定本月国税及地税税额，及时做好各项申报事宜，保证其核算的准确合理及合法； 6月末整理连续编号的记账凭证编制科目汇总表，完成总账和成本费用、往来账等明细账的登记及资产负债表和利润表编制工作，为公司建立起一整套完整账务流程，这些都为我以后的工作奠定了扎实的理论及实践基础。